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            撫州市立醫院2021年單位預算

               

            第一部分  撫州市立醫院概況

            一、單位主要職責

            二、單位基本情況

            第二部分  撫州市立醫院2021年單位預算情況說明

            一、2021年單位預算收支情況說明

            二、2021年“三公”經費預算情況說明

            第三部分  撫州市立醫院2021年單位預算表

            一、《收支預算總表》

            二、《單位收入總表》

            三、《單位支出總表》

            四、《財政撥款收支總表》

            五、《一般公共預算支出表》

            六、《一般公共預算基本支出表》

            七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

            八、《政府性基金預算支出表》

            九、《單位整體支出績效目標表》

            十、《項目支出績效目標表》

            第四部分  名詞解釋

             

             

            第一部分  撫州市立醫院概況

            一、醫院主要職責

            按照市政府辦公室《關于印發撫州市中心城區醫療資源優化提升實施方案的通知》(撫府辦發〔2017〕93號)及江西省衛計委《關于同意設置撫州市立醫院的批復》(贛衛醫字〔2017〕195號)文件要求,在市第一人民醫院老院區獨立建設一所三級綜合醫院,定名為撫州市立醫院。

            醫院在舉辦主體的指導下,履行相關職責, 承擔相關義務:

            (一)貫徹落實新時期中國衛生與健康工作方針,堅持公益性,保障人民群眾健康,推動醫院各項事業健康發展。

            (二)為人民群眾提供醫療保健、疾病預防、健康教育等醫療和一定的公共衛生服務。

            (三)開展臨床醫學和基礎醫學研究,推動醫學科技成果轉化。

            (四)開展對外技術交流和國際合作。

            (五)承擔涉外醫療服務和重大活動醫療保障任務,承擔突發公共事件的醫療衛生救助。

            (六)根據規劃和需求,可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面 建立協議合作關系。

            (七)與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體,推動形成 基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。

            (八)開展援疆援藏、對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧 工作。

            (九)承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

            二、單位基本情況

            2021年撫州市立醫院編制人數390人,均為部分補助事業編制;實有人數216人,其中在職人數216人,均為部分補助事業編制。

            第二部分 撫州市立醫院2021年單位預算情況說明

            一、2021年單位預算收支情況說明

            (一)收入預算情況

            2021年撫州市立醫院收入預算總額為3005.18萬元,較上年增加1873.56萬元,其中:一般公共預算撥款收入1983.08萬元,較上年預算安排增加1851.46萬元;事業單位經營收入1000萬元,較上年預算安排沒有增加;國庫集中支付網上結轉22.1萬元,較上年預算安排增加22.1萬元。

            (二)支出預算情況

            2021年撫州市立醫院支出預算總額為3005.18萬元,其中:按支出項目類別劃分:基本支出2405.18萬元,較上年預算安排增加2214.76萬元,包括:工資福利支出2307.48萬元、商品和服務支出97.7萬元;項目支出600萬元,較上年預算安排減少341.2萬元,包括:商品和服務支出600萬元。

            按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出315.43萬元,較上年預算安排增加286.21萬元;衛生健康支出2689.75萬元,較上年預算安排增加1587.35萬元。

            按支出經濟分類劃分:工資福利支出2307.48萬元,較上年預算安排增加2125.11萬元;商品和服務支出697.7萬元,較上年預算安排減少251.55萬元。

            (三)財政撥款支出情況

            2021年撫州市立醫院財政撥款支出預算總額1983.08萬元,較上年預算安排增加1851.46萬元。

            按支出功能分類劃分:社會保障和就業支出315.43萬元,衛生健康支出1667.65萬元。

            按支出經濟分類劃分:基本支出1983.08萬元,較上年預算安排增加1851.46萬元,包括:工資福利支出1907.48萬元,商品和服務支出75.6萬元。

            (四)政府性基金情況

            本單位無政府性基金預算撥款安排的支出。

            (五)機關運行經費等重要事項的說明

            本單位為非行政參公事業單位,無機關運行經費。

            (六)政府采購情況

            2021年本單位政府采購總額600萬元,其中:政府采購貨物預算600萬元。

            (七)國有資產占有使用情況

            截止2020年10月15日,市立醫院共有車輛0輛.

            2021年單位預算安排購置車輛0輛。

            (八)收費性成本項目情況說明

            1)項目概述:按照市委、市政府相關工作要求,為盡快滿足老城區居民的就醫需求,撫州市立醫院門診已于2020年12月30日開業試運營,醫院正常運行需要采購一定數量的藥品等耗材。

            2)立項依據:按照市政府辦公室《關于印發撫州市中心城區醫療資源優化提升實施方案的通知》(撫府辦發〔2017〕93號)及江西省衛計委《關于同意設置撫州市立醫院的批復》(贛衛醫字〔2017〕195號)文件要求,在市第一人民醫院老院區獨立建設一所三級綜合醫院,定名為撫州市立醫院。

            3)實施主體:撫州市立醫院

            4)實施方案:醫院的藥品采購計劃

            5)實施周期:2021年

            6)年度預算安排:600萬

            7)績效目標和指標:為了適應醫院發展的客觀經濟規律,醫療衛生體制改革的新要求,降低藥占比不僅是緩解百姓看病貴的重要舉措之一,也是適應醫改新形勢,改變醫院發展模式的必然之路。開展抗菌藥物專項整治活動,組織臨床藥師隊伍加大力度點評抗菌藥物的使用情況。成立抗菌藥物合理使用領導小組,所有臨床使用藥品優先選用國家基本藥物目錄、低價藥,減少藥物濫用。產出指標:醫院優先選用醫保目錄和帶量采購藥品,減輕病人負擔;效益指標:通過好的就醫環境,增加病人數,提高醫院收入;滿意度指標:居民對醫院的就醫滿意。

            二、2021年“三公”經費預算情況說明

            2021年撫州市立醫院單位“三公”經費一般公共預算安排0萬元。其中:

            因公出國(境)費0萬元。

            公務接待費0萬元。

            公務用車運行維護費0萬元。

            公務用車購置費0萬元。

            第三部分  撫州市立醫院2021年單位預算

            (詳見附表)

             

            第四部分   名詞解釋

            一、收入科目

            (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

            (二)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            (三)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

             

            二、支出科目

            (一)社會保障和就業支出(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

            1、行政事業單位養老支出(款):反映用于行政事業單位養老方面的支出。

            (1)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

            (2)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

            (二)衛生健康支出(類):反映政府衛生健康方面的支出。

            1、公立醫院(款):反映公立醫院方面的支出。

            綜合醫院(項):反映衛生健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

            (三)其他支出(類):反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

            1、其他支出(款):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

            (1)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。


            2021年撫州市立醫院部門預算公開表(3610)_2021-04-02(3).xls


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